驻马店政府法制办公室
驻马店市社科联2016年度部门决算
  来源:365体育足球开户   时间:2017-09-1516:06:20

目  录

第一部分  驻马店市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  驻马店市社科联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  驻马店市社科联2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  驻马店市社科联概况


一、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,负责全市哲学社会科学规划工作,普及社会科学知识,开展咨询服务。

2、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。

3、推动和组织所属各社会科学学术团体有计划地开展学术研究和学术活动,推进我市社会科学各门学科的建设,为市委、市政府科学决策提供理论及对策建议。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作;开展对外社会科学学术交流。

5、组织全市社会科学优秀成果的评奖活动;表彰先进学会和优秀社会科学工作者

6、维护全市社会科学工作者的正当权益。

7、承办市委交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入驻马店市社科联2016年度部门决算编制范围的单位包括:驻马店市社科联本级

 

 

 

 

 

 

第二部分

驻马店市社科联2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

146.20

一、一般公共服务支出

29

89.83

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

 

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

42.20

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

6.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.63

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3.89

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

146.20

 

51

 

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

本年支出合计

52

146.20

 年初结转和结余

26

0.00

 结余分配

53

0.00

 

27

 

 年末结转和结余

54

0.00

总计

28

146.20

总计

55

146.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

146.20

146.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.83

89.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

89.83

89.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

61.83

61.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

146.20

76.00

70.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.83

61.83

28.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

89.83

61.83

28.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

61.83

61.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

42.20

0.00

42.20

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

42.20

0.00

42.20

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

42.20

0.00

42.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

146.20

一、一般公共服务支出

31

89.83

89.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

42.20

42.20

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6.64

6.64

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.63

3.63

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.89

3.89

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

146.20

本年支出合计

55

146.20

146.20

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.00

 年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

146.20

总计

60

146.20

146.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

146.20

76.00

70.20

201

一般公共服务支出

89.83

61.83

28.00

20129

群众团体事务

89.83

61.83

28.00

2012901

  行政运行

61.83

61.83

0.00

2012902

  一般行政管理事务

28.00

0.00

28.00

206

科学技术支出

42.20

0.00

42.20

20607

科学技术普及

42.20

0.00

42.20

2060702

  科普活动

42.20

0.00

42.20

208

社会保障和就业支出

6.64

6.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.63

3.63

0.00

21005

医疗保障

3.63

3.63

0.00

2100501

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.51

1.51

0.00

221

住房保障支出

3.89

3.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

59.46

302

商品和服务支出

4.87

30101

  基本工资

16.33

30201

  办公费

0.41

30102

  津贴补贴

34.47

30202

  印刷费

0.63

30103

  奖金

6.48

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.18

30207

  邮电费

0.29

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.71

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.68

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国()费用

0.00

30302

  退休费

4.08

30213

  维修()

0.00

30303

  退职()

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

3.63

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.07

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

3.89

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.65

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.72

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.45

 

 

 

30224

  被装购置费

4.87

 

 

 

30225

  专用燃料费

0.41

 

 

 

30226

  劳务费

0.63

 

 

 

30227

  委托业务费

0.00

 

 

 

30228

  工会经费

0.00

 

 

 

30229

  福利费

0.00

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.29

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.71

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

 

31002

  办公设备购置

0

 

 

 

31003

  专用设备购置

0

 

 

 

31005

  基础设施建设

0

 

 

 

31006

  大型修缮

0

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

 

 

31008

  物资储备

0

 

 

 

31009

  土地补偿

0

 

 

 

31010

  安置补助

0

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0

 

 

 

31013

  公务用车购置

0

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0

 

 

 

31020

  产权参股

0

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.46

0.00

2.46

0.00

2.46

0.00

2.46

0.00

2.46

0.00

2.46

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:驻马店市社科联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

驻马店市社科联

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计146.2万元,支出总计146.2万元,与2015年相比,收、支总计各增加37万元,增长25.3%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计146.2万元,其中:财政拨款收入146.2万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计146.2万元,其中:基本支出76万元,占51.98%;项目支出70.2万元,占48.02%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算146.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加37万元,增长25.3%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出146.2万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37万元,增长25.3%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出146.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出89.83万元,占61.44%科学技术支出42.2万元,占28.86%社会保障和就业支出6.64万元,占4.54%医疗卫生与计划生育支出3.63万元,占2.48%住房保障支出3.89万元,占2.66%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.0844万元,支出决算为146.2万元,完成年初预算的280.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加,在职人员增长工资;二是对个人和家庭的补助增加,增加社科优秀成果评奖奖励金和社科规划项目资助。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.8908万元,支出决算为61.83万元,完成年初预算的155%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是在职人员增长工资。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为28万元,完成年初预算的186.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加社科优秀成果评奖奖励金和社科规划项目资助。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出76万元,其中:人员经费59.46万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、退休费等;公用经费4.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为2.46万元,完成预算的246%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元,完成预算的307.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下县区开展活动较多,需要使用车辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.43万元,增长7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元,下降24.54%;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是跟2015年相比较,减少了用车次数;公务接待费支出减少的主要原因是无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.46万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.46万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.46万元。主要用于开展活动用车。2016年期末,驻马店市社科联机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出76万元,比2015年增加2.2万元,增长2.89%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额15.20782万元,其中:政府采购服务支出15.20782万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,驻马店市社科联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指驻马店市社科联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指驻马店市社科联行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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